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Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 27/10/2010

ABOU ANNI
setembro/2010

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	08.516.363/0001-96	PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA.	100,00
	10.529.465/0001-98	POSTO DE SERV. AUTOM. E COM. DE COMB. PARIS LTDA.	100,00
	62.746.433/0001-48	ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	200,00
400,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.714,75
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA.	141,60
	67.933.200/0001-78	ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	2.520,00
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.190,07
	43.283.811/0043-09	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	281,40
4.133,07
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	10.624,58
10.624,58
			16.872,40