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Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 27/10/2010

ABOU ANNI
março/2010

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	08.516.363/0001-96	PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA.	200,00
	61.757.944/0001-00	AUTO POSTO JACEGUAY LTDA.	420,00
	62.746.433/0001-48	ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	300,00
	69.007.698/0001-73	FORMULA SHELL AUTO POSTO LTDA.	50,00
	69.162.147/0001-84	CENTRO AUTOMOTIVO HUNTER LTDA.	100,00
1.070,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	685,92
685,92
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA.	153,30
	07.694.405/0004-69	FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME	310,00
	10.376.277/0001-77	IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	360,00
823,30
L - PROVEDOR DE INTERNET
	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	11,90
11,90
P - TELEFONE MOVEL
	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	129,90
129,90
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.740,36
2.740,36
			5.461,38