Início

Voltar

Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 27/10/2010

ABOU ANNI
maio/2010

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	08.179.842/0001-64	CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA	100,00
	08.516.363/0001-96	PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA.	120,00
	10.219.115/0001-25	AUTO POSTO ESPELHO DO SOL LTDA.	50,00
	61.757.944/0001-00	AUTO POSTO JACEGUAY LTDA.	382,55
652,55
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.714,75
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA.	132,75
	07.694.405/0001-16	FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME	120,00
252,75
L - PROVEDOR DE INTERNET
	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	11,90
11,90
P - TELEFONE MOVEL
	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	161,15
161,15
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.414,62
2.414,62
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
	04.461.842/0001-00	GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.	6.986,55
6.986,55
			12.194,27