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Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 27/10/2010

ABOU ANNI
junho/2010

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	61.757.944/0001-00	AUTO POSTO JACEGUAY LTDA.	279,00
	43.646.710/0001-04	AUTO POSTO CHU LTDA	50,00
	62.746.433/0001-48	ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	170,00
499,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.714,75
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1,50
1,50
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA.	35,90
	03.428.848/0002-95	INK-JET COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME	131,80
	10.376.277/0001-77	IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	490,00
657,70
L - PROVEDOR DE INTERNET
	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	11,90
11,90
P - TELEFONE MOVEL
	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	161,15
161,15
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	3.061,72
3.061,72
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
	04.461.842/0001-00	GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME	941,70
941,70
			7.049,42