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Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 27/10/2010

ABOU ANNI
fevereiro/2010

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	47.223.953/0001-82	ESCALADA - AUTO POSTO LTDA.	100,00
	61.757.944/0001-00	AUTO POSTO JACEGUAY LTDA.	470,00
	62.746.433/0001-48	ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	190,00
760,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	07.694.405/0004-69	FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME	65,00
65,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	11,90
11,90
P - TELEFONE MOVEL
	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	77,26
77,26
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.111,38
2.111,38
			3.025,54