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Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 27/10/2010

ABOU ANNI
agosto/2010

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	03.729.287/0001-83	AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA.	80,00
	05.083.841/0001-23	AUTO POSTO A.C.G. LTDA.	100,00
	08.179.842/0001-64	CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA	100,00
	08.516.363/0001-96	PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA.	50,00
	10.946.220/0001-66	PENÍNSULA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	50,00
	43.900.851/0001-01	PROTOTIPO AUTO POSTO LTDA.	100,00
	48.794.085/0001-53	AUTO POSTO MAKARI LTDA.	125,00
	61.328.092/0001-28	POSTO DE SERVIÇOS MONTE CARLO LTDA.	80,00
	62.746.433/0001-48	ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	70,00
	96.465.828/0001-94	LYDIA ABUSSAMRA	30,00
785,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.714,75
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	03.428.848/0002-95	INK-JET COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME	59,00
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA.	141,40
200,40
L - PROVEDOR DE INTERNET
	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	11,90
11,90
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.538,59
2.538,59
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
	04.461.842/0001-00	GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME	1.069,34
1.069,34
			6.319,98